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恩施市残疾人联合会2017年部门预算

一、单位概况

市残联属地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。市残联在市政府领导下依照《中国残疾人联合会章程》开展工作,接受州残联指导。其主要工作职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、社会保障、法制建设、组织建设、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)完成上级交办的其他事项。

恩施市残疾人联合会属于参公单位,现有行政编制6人,编内聘用司机1人,退休人员2人,共计9人。恩施市残疾人服务中心、恩施市康复中心隶属恩施市残联二级单位(事业编制),共有在职10人,退休1人,共11人。有公务用车2(市残联机关1辆、市残疾人就业服务中心1)

二、2017年主要工作任务

1.编制出台残疾人事业"十三五"发展规划。

2.抓好恩施市《关于加快推进残疾人脱贫奔小康进程的实施意见》的贯彻落实工作。与市政府残工委各职能部门沟通联系,加强协调,做好《市人民政府办公室关于加快推进残疾人脱贫奔小康进程的实施意见》涉残惠残政策的出台、落实,确保残疾人得到实惠。

3.切实做好贫困残疾人精准扶贫工作。紧紧围绕党委、政府的中心工作,认真履职尽责,着力落实各项涉残惠残扶持政策和扶贫措施,做好贫困残疾人精准扶贫、精准脱贫工作。抓好全市残联系统精准扶贫工作。认真做好驻村扶贫工作,采取有力措施,引导和激励贫困残疾人振奋精神、自立自救,早日脱贫奔小康。

4.加大残疾人自强创业扶持工作力度。为鼓励和支持更多残疾人自主创业,加大对残疾人自主创业的扶持力度,多种渠道、多种形式扩大残疾人就业创业。

5.做好残疾人两项补贴发放管理工作。根据相关文件精神,严格按照补贴对象、标准、形式和申领程序,配合相关职能部门做好两项补贴发放管理工作,做到应补尽补,资金发放及时、足额到位。

6.加大工作力度,做好残疾人就业培训。把残疾人就业培训作为工作重点之一,针对残疾人的需求情况,开展残疾人职业技能培训工作。

7.按照上级残联工作部署,积极完成各项工作任务。继续做好残疾人康复、辅具发放工作;做好残疾人教育就业、宣文体、信访维权、组联、信息化、办公室综合等各项工作。

8.抓好党风廉政建设,以党建助推残疾人事业发展和各项工作的落实。以"两学一做"学习教育、"支部主题党日"为契机,提高残联系统干部职工的党性修养,强化为民服务意识。加强党建和党风廉政建设工作,认真履行岗位职责,积极主动作为,理清工作思路,总结好的经验,研究并解决突出问题,助推全市残疾人事业健康快速发展。

三、预算收支情况

2017年预算总收入710万元,其中:基本支出229.8万元,项目支出480.2万元。总支出710万元,其中:工资和福利支出194.09万元,商品和服务支出85.8万元,对个人有家庭补助支出430.11万元。本年度政府性基金无预算安排。

四、"三公"经费增减变动情况

2016年度部门预算公务接待费0.4万元,2017年度公务接待费0.35万元,减少0.05万元;2016年度部门预算公务用车经费2万元,2017年度部门预算公务用车经费5.5万元(机关1辆,就业服务中心1辆,),比上年增加3.5万元,原因是:新增车辆一辆(省残联给付残疾人辅具配送车一辆);20162017年度均无公务出国预算。

五、恩施市残疾人联合会2017年部门预算表

收支预算总表

表一

       

单位:

收入

 

支出

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

预算数

项目(功能科目)

预算数

一、财政拨款

7,099,998.23

一、基本支出

2,297,998.23

一般公共服务

0.00

    经费拨款(补助)

7,099,998.23

  1、工资福利支出

1,580,880.20

国防支出

0.00

    非税收入安排的拨款

0.00

  2、商品和服务支出

317,921.23

公共安全

0.00

二、转移支付收入

0.00

  3、对个人和家庭补助支出

399,196.80

教育

0.00

三、政府性基金

0.00

二、项目支出

4,802,000.00

科学技术

0.00

四、社保基金

0.00

  1、经常性项目

4,702,000.00

文化体育与传媒

0.00

五、事业收入

0.00

  2、延续性项目

0.00

社会保障和就业

6,803,692.79

六、事业单位经营收入

0.00

  3、一次性项目

100,000.00

社会保险基金支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

  4、不可预见项目

0.00

医疗卫生与计划生育

122,696.64

八、其他收入

0.00

        经济分类划分

7,099,998.23

节能环保

0.00

 

 

  1、工资福利支出

1,940,880.20

城乡社区事业

0.00

 

 

  2、商品服务支出

857,921.23

农林水事务

0.00

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

4,301,196.80

交通运输

0.00

 

 

  4、对企事业单位的补助

0.00

资源勘探信息等

0.00

 

 

  5、转移性支出

0.00

商业服务业等

0.00

 

 

  6、债务利息支出

0.00

金融支出

0.00

 

 

  7、债务还本支出

0.00

援助其他地区

0.00

 

 

  8、基本建设支出

0.00

国土资源气象等

0.00

 

 

  9、其他资本性支出

0.00

住房保障

173,608.80

 

 

  10、其他支出

0.00

粮油物资储备事务

0.00

本年收入合计

7,099,998.23

本年支出合计

7,099,998.23

本年支出合计

7,099,998.23

 

 

 

 

 

收入预算总表

表二

             

单位:

单位编码

单位名称

总计

财政拨款收入

 

转移支付收入

政府性基金

社保基金

用事业基金弥补收支差

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

1

2

3

11

12

13

14

15

20

 

合计

7,099,998.23

7,099,998.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

408

恩施市残疾人联合会

7,099,998.23

7,099,998.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  408001

  恩施市残疾人联合会机关

6,007,060.61

6,007,060.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  408002

  恩施市残疾人就业服务中心

1,092,937.62

1,092,937.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表

表三

                 

单位:

功能科目

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

小计

工资福利性支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

经常性项目

一次性项目

 

 

合计

7,099,998.23

2,297,998.23

1,580,880.20

317,921.23

399,196.80

4,802,000.00

4,702,000.00

100,000.00

 

408

恩施市残疾人联合会

7,099,998.23

2,297,998.23

1,580,880.20

317,921.23

399,196.80

4,802,000.00

4,702,000.00

100,000.00

2080504

408001

  恩施市残疾人联合会机关

127,184.00

127,184.00

0

200

126,984.00

0

0

0

2081107

408001

  恩施市残疾人联合会机关

3,200,000.00

0

0

0

0

3,200,000.00

3,200,000.00

0

2101101

408001

  恩施市残疾人联合会机关

59,793.24

59,793.24

59,793.24

0

0

0

0

0

2081199

408001

  恩施市残疾人联合会机关

1,602,000.00

0

0

0

0

1,602,000.00

1,502,000.00

100,000.00

2081101

408001

  恩施市残疾人联合会机关

937,837.33

937,837.33

698,605.28

220,704.05

18,528.00

0

0

0

2210201

408001

  恩施市残疾人联合会机关

80,246.04

80,246.04

0

0

80,246.04

0

0

0

2210201

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

93,362.76

93,362.76

0

0

93,362.76

0

0

0

2081101

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

879,635.46

879,635.46

759,578.28

97,017.18

23,040.00

0

0

0

2101102

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

62,903.40

62,903.40

62,903.40

0

0

0

0

0

2080502

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

57,036.00

57,036.00

0

0

57,036.00

0

0

0

 

 

财政拨款收支预算总表

表四

       

单位:

 

收入

 

支出

 

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

预算数

项目(功能科目)

预算数

 

一、财政拨款

7,099,998.23

一、基本支出

2,297,998.23

一般公共服务

0

 

    经费拨款(补助)

7,099,998.23

  1、工资福利支出

1,580,880.20

国防支出

0

 

 

 

  2、商品和服务支出

317,921.23

公共安全

0

 

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

399,196.80

教育

0

 

 

 

二、项目支出

4,802,000.00

科学技术

0

 

 

 

  1、经常性项目

4,702,000.00

文化体育与传媒

0

 

 

 

  2、延续性项目

0

社会保障和就业

6,803,692.79

 

 

 

  3、一次性项目

100,000.00

社会保险基金支出

0

 

 

 

  4、不可预见项目

0

医疗卫生与计划生育

122,696.64

 

 

 

        经济分类划分

7,099,998.23

节能环保

0

 

 

 

  1、工资福利支出

1,940,880.20

城乡社区事业

0

 

 

 

  2、商品服务支出

857,921.23

农林水事务

0

 

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

4,301,196.80

交通运输

0

 

 

 

  9、其他资本性支出

0

住房保障

173,608.80

 

 

 

  10、其他支出

0

粮油物资储备事务

0

 

本年收入合计

7,099,998.23

本年支出合计

7,099,998.23

本年支出合计

7,099,998.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

表五

                 

单位:

功能科目

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

小计

工资福利性支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

经常性项目

一次性项目

 

 

合计

7,099,998.23

2,297,998.23

1,580,880.20

317,921.23

399,196.80

4,802,000.00

4,702,000.00

100,000.00

 

408

恩施市残疾人联合会

7,099,998.23

2,297,998.23

1,580,880.20

317,921.23

399,196.80

4,802,000.00

4,702,000.00

100,000.00

2080504

408001

  恩施市残疾人联合会机关

127,184.00

127,184.00

0

200

126,984.00

0

0

0

2081107

408001

  恩施市残疾人联合会机关

3,200,000.00

0

0

0

0

3,200,000.00

3,200,000.00

0

2101101

408001

  恩施市残疾人联合会机关

59,793.24

59,793.24

59,793.24

0

0

0

0

0

2081199

408001

  恩施市残疾人联合会机关

1,602,000.00

0

0

0

0

1,602,000.00

1,502,000.00

100,000.00

2081101

408001

  恩施市残疾人联合会机关

937,837.33

937,837.33

698,605.28

220,704.05

18,528.00

0

0

0

2210201

408001

  恩施市残疾人联合会机关

80,246.04

80,246.04

0

0

80,246.04

0

0

0

2210201

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

93,362.76

93,362.76

0

0

93,362.76

0

0

0

2081101

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

879,635.46

879,635.46

759,578.28

97,017.18

23,040.00

0

0

0

2101102

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

62,903.40

62,903.40

62,903.40

0

0

0

0

0

2080502

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

57,036.00

57,036.00

0

0

57,036.00

0

0

0

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表(功能科目)

表六

       

单位:

科目编码

单位编码(科目编码)

项目名称(科目名称)

合计

财政拨款收入

 

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

 

 

合计

2,297,998.23

2,297,998.23

0

 

208

社会保障和就业支出

2001692.79

2001692.79

0

 

20805

  行政事业单位离退休

184220

184220

0

 

2080502

    事业单位离退休

57036

57036

0

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

127184

127184

0

 

20811

  残疾人事业

1817472.79

1817472.79

0

 

2081101

    行政运行(残疾人)

1817472.79

1817472.79

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

122696.64

122696.64

0

 

21011

  行政事业单位医疗

122696.64

122696.64

0

 

2101101

    行政单位医疗

59793.24

59793.24

0

 

2101102

    事业单位医疗

62903.4

62903.4

0

 

221

住房保障支出

173608.8

173608.8

0

 

22102

  住房改革支出

173608.8

173608.8

0

 

2210201

    住房公积金

173608.8

173608.8

0

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

表七

       

单位:元

单位编码

单位名称

科目名称

合计

财政拨款收入

 

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

 

合计

 

2,297,998.23

2,297,998.23

0.00

301

工资福利支出

 

1580880.2

1580880.2

0

  30101

  基本工资

 

505656

505656

0

  30102

  津贴补贴

 

333600

333600

0

  30103

  奖金

 

377953

377953

0

  30104

  其他社会保障缴费

 

132676.2

132676.2

0

  30107

  绩效工资

 

230995

230995

0

302

商品和服务支出

 

317921.23

317921.23

0

  30201

  办公费

 

8550

8550

0

  30202

  印刷费

 

3240

3240

0

  30205

  水费

 

2700

2700

0

  30206

  电费

 

16920

16920

0

  30207

  邮电费

 

13020

13020

0

  30208

  取暖费

 

4140

4140

0

  30211

  差旅费

 

12660

12660

0

  30213

  维修()

 

2400

2400

0

  30215

  会议费

 

7000

7000

0

  30216

  培训费

 

21701.11

21701.11

0

  30217

  公务招待费

 

3529

3529

0

  30228

  工会经费

 

21701.11

21701.11

0

  30229

  福利费

 

40769.01

40769.01

0

  30231

  公务用车运行维护费

 

55000

55000

0

  30239

  其他交通费用

 

57000

57000

0

  30299

  其他商品和服务支出

 

47591

47591

0

303

对个人和家庭的补助

 

399196.8

399196.8

0

  30302

  退休费

 

176820

176820

0

  30311

  住房公积金

 

173608.8

173608.8

0

  30315

  物业服务补贴

 

48768

48768

0

 

 

 

 

 

一般公共预算项目支出预算表(功能科目)

   

表八

     

单位编码(科目编码)

项目名称(科目名称)

合计

财政拨款收入

 

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

2

3

4

5

6

 

合计

4802000

4802000

0

208

社会保障和就业支出

4802000

4802000

0

  20811

  残疾人事业

4802000

4802000

0

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

3200000

3200000

0

    2081199

    其他残疾人事业支出

1602000

1602000

0

 

一般公共预算项目支出预算表(经济科目

表九

         

单位编码

单位名称

科目名称

合计

财政拨款收入

 

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

1

2

3

4

4

5

 

合计

 

4,802,000.00

4,802,000.00

0.00

301

工资福利支出

 

360,000.00

360,000.00

0

  30199

  其他工资福利支出

 

360,000.00

360,000.00

0

302

商品和服务支出

 

540,000.00

540,000.00

0

  30299

  其他商品和服务支出

 

540,000.00

540,000.00

0

303

对个人和家庭的补助

 

3,902,000.00

3,902,000.00

0

  30305

  生活补助

 

3,200,000.00

3,200,000.00

0

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

702,000.00

702,000.00

0

 

三公经费及会议费情况

                       

单位编码

单位名称

科目名称

三公经费

 

 

 

 

会议费

合计

财政拨款收入

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

因公出国(境)费

公务接待费

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

 

 

合计

58,529.00

55,000.00

0.00

0.00

3,529.00

7,000.00

65,529.00

65,529.00

0.00

 

 

基本支出

58,529.00

55,000.00

0.00

0.00

3,529.00

7,000.00

65,529.00

65,529.00

0.00

408

恩施市残疾人联合会

 

58,529.00

55,000.00

0.00

0.00

3,529.00

7,000.00

65,529.00

65,529.00

0.00

  408001

  恩施市残疾人联合会机关

会议费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

0.00

  408001

  恩施市残疾人联合会机关

公务招待费

2,475.00

0.00

0.00

0.00

2,475.00

0.00

2,475.00

2,475.00

0.00

  408001

  恩施市残疾人联合会机关

公务用车运行维护费

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

  408002

  恩施市残疾人就业服务中心

公务招待费

1,054.00

0.00

0.00

0.00

1,054.00

0.00

1,054.00

1,054.00

0.00

  408002

  恩施市残疾人就业服务中心

公务用车运行维护费

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

相关名词:

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)行政运行(2120101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (三)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  (四)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)残疾人康复(2081104):反映残疾人在康复方面的支出。

(六)残疾人就业与扶贫(2081105):反映残疾人就业与扶贫方面的支出。

(七)其他残疾人事业(2081199):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

  (九)"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十二)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十三)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十四)行政单位医疗(2100501):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军战士待遇人员的医疗经费。

(十五)事业单位医疗(2100502) :反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十六)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

恩施市残疾人联合会

0一七年四月十二日

恩施市残疾人联合会2017年部门预算

一、单位概况

市残联属地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。市残联在市政府领导下依照《中国残疾人联合会章程》开展工作,接受州残联指导。其主要工作职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、社会保障、法制建设、组织建设、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)完成上级交办的其他事项。

恩施市残疾人联合会属于参公单位,现有行政编制6人,编内聘用司机1人,退休人员2人,共计9人。恩施市残疾人服务中心、恩施市康复中心隶属恩施市残联二级单位(事业编制),共有在职10人,退休1人,共11人。有公务用车2(市残联机关1辆、市残疾人就业服务中心1)

二、2017年主要工作任务

1.编制出台残疾人事业"十三五"发展规划。

2.抓好恩施市《关于加快推进残疾人脱贫奔小康进程的实施意见》的贯彻落实工作。与市政府残工委各职能部门沟通联系,加强协调,做好《市人民政府办公室关于加快推进残疾人脱贫奔小康进程的实施意见》涉残惠残政策的出台、落实,确保残疾人得到实惠。

3.切实做好贫困残疾人精准扶贫工作。紧紧围绕党委、政府的中心工作,认真履职尽责,着力落实各项涉残惠残扶持政策和扶贫措施,做好贫困残疾人精准扶贫、精准脱贫工作。抓好全市残联系统精准扶贫工作。认真做好驻村扶贫工作,采取有力措施,引导和激励贫困残疾人振奋精神、自立自救,早日脱贫奔小康。

4.加大残疾人自强创业扶持工作力度。为鼓励和支持更多残疾人自主创业,加大对残疾人自主创业的扶持力度,多种渠道、多种形式扩大残疾人就业创业。

5.做好残疾人两项补贴发放管理工作。根据相关文件精神,严格按照补贴对象、标准、形式和申领程序,配合相关职能部门做好两项补贴发放管理工作,做到应补尽补,资金发放及时、足额到位。

6.加大工作力度,做好残疾人就业培训。把残疾人就业培训作为工作重点之一,针对残疾人的需求情况,开展残疾人职业技能培训工作。

7.按照上级残联工作部署,积极完成各项工作任务。继续做好残疾人康复、辅具发放工作;做好残疾人教育就业、宣文体、信访维权、组联、信息化、办公室综合等各项工作。

8.抓好党风廉政建设,以党建助推残疾人事业发展和各项工作的落实。以"两学一做"学习教育、"支部主题党日"为契机,提高残联系统干部职工的党性修养,强化为民服务意识。加强党建和党风廉政建设工作,认真履行岗位职责,积极主动作为,理清工作思路,总结好的经验,研究并解决突出问题,助推全市残疾人事业健康快速发展。

三、预算收支情况

2017年预算总收入710万元,其中:基本支出229.8万元,项目支出480.2万元。总支出710万元,其中:工资和福利支出194.09万元,商品和服务支出85.8万元,对个人有家庭补助支出430.11万元。本年度政府性基金无预算安排。

四、"三公"经费增减变动情况

2016年度部门预算公务接待费0.4万元,2017年度公务接待费0.35万元,减少0.05万元;2016年度部门预算公务用车经费2万元,2017年度部门预算公务用车经费5.5万元(机关1辆,就业服务中心1辆,),比上年增加3.5万元,原因是:新增车辆一辆(省残联给付残疾人辅具配送车一辆);20162017年度均无公务出国预算。

五、恩施市残疾人联合会2017年部门预算表

收支预算总表

表一

       

单位:

收入

 

支出

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

预算数

项目(功能科目)

预算数

一、财政拨款

7,099,998.23

一、基本支出

2,297,998.23

一般公共服务

0.00

    经费拨款(补助)

7,099,998.23

  1、工资福利支出

1,580,880.20

国防支出

0.00

    非税收入安排的拨款

0.00

  2、商品和服务支出

317,921.23

公共安全

0.00

二、转移支付收入

0.00

  3、对个人和家庭补助支出

399,196.80

教育

0.00

三、政府性基金

0.00

二、项目支出

4,802,000.00

科学技术

0.00

四、社保基金

0.00

  1、经常性项目

4,702,000.00

文化体育与传媒

0.00

五、事业收入

0.00

  2、延续性项目

0.00

社会保障和就业

6,803,692.79

六、事业单位经营收入

0.00

  3、一次性项目

100,000.00

社会保险基金支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

  4、不可预见项目

0.00

医疗卫生与计划生育

122,696.64

八、其他收入

0.00

        经济分类划分

7,099,998.23

节能环保

0.00

 

 

  1、工资福利支出

1,940,880.20

城乡社区事业

0.00

 

 

  2、商品服务支出

857,921.23

农林水事务

0.00

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

4,301,196.80

交通运输

0.00

 

 

  4、对企事业单位的补助

0.00

资源勘探信息等

0.00

 

 

  5、转移性支出

0.00

商业服务业等

0.00

 

 

  6、债务利息支出

0.00

金融支出

0.00

 

 

  7、债务还本支出

0.00

援助其他地区

0.00

 

 

  8、基本建设支出

0.00

国土资源气象等

0.00

 

 

  9、其他资本性支出

0.00

住房保障

173,608.80

 

 

  10、其他支出

0.00

粮油物资储备事务

0.00

本年收入合计

7,099,998.23

本年支出合计

7,099,998.23

本年支出合计

7,099,998.23

 

 

 

 

 

收入预算总表

表二

             

单位:

单位编码

单位名称

总计

财政拨款收入

 

转移支付收入

政府性基金

社保基金

用事业基金弥补收支差

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

1

2

3

11

12

13

14

15

20

 

合计

7,099,998.23

7,099,998.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

408

恩施市残疾人联合会

7,099,998.23

7,099,998.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  408001

  恩施市残疾人联合会机关

6,007,060.61

6,007,060.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  408002

  恩施市残疾人就业服务中心

1,092,937.62

1,092,937.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表

表三

                 

单位:

功能科目

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

小计

工资福利性支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

经常性项目

一次性项目

 

 

合计

7,099,998.23

2,297,998.23

1,580,880.20

317,921.23

399,196.80

4,802,000.00

4,702,000.00

100,000.00

 

408

恩施市残疾人联合会

7,099,998.23

2,297,998.23

1,580,880.20

317,921.23

399,196.80

4,802,000.00

4,702,000.00

100,000.00

2080504

408001

  恩施市残疾人联合会机关

127,184.00

127,184.00

0

200

126,984.00

0

0

0

2081107

408001

  恩施市残疾人联合会机关

3,200,000.00

0

0

0

0

3,200,000.00

3,200,000.00

0

2101101

408001

  恩施市残疾人联合会机关

59,793.24

59,793.24

59,793.24

0

0

0

0

0

2081199

408001

  恩施市残疾人联合会机关

1,602,000.00

0

0

0

0

1,602,000.00

1,502,000.00

100,000.00

2081101

408001

  恩施市残疾人联合会机关

937,837.33

937,837.33

698,605.28

220,704.05

18,528.00

0

0

0

2210201

408001

  恩施市残疾人联合会机关

80,246.04

80,246.04

0

0

80,246.04

0

0

0

2210201

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

93,362.76

93,362.76

0

0

93,362.76

0

0

0

2081101

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

879,635.46

879,635.46

759,578.28

97,017.18

23,040.00

0

0

0

2101102

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

62,903.40

62,903.40

62,903.40

0

0

0

0

0

2080502

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

57,036.00

57,036.00

0

0

57,036.00

0

0

0

 

 

财政拨款收支预算总表

表四

       

单位:

 

收入

 

支出

 

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

预算数

项目(功能科目)

预算数

 

一、财政拨款

7,099,998.23

一、基本支出

2,297,998.23

一般公共服务

0

 

    经费拨款(补助)

7,099,998.23

  1、工资福利支出

1,580,880.20

国防支出

0

 

 

 

  2、商品和服务支出

317,921.23

公共安全

0

 

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

399,196.80

教育

0

 

 

 

二、项目支出

4,802,000.00

科学技术

0

 

 

 

  1、经常性项目

4,702,000.00

文化体育与传媒

0

 

 

 

  2、延续性项目

0

社会保障和就业

6,803,692.79

 

 

 

  3、一次性项目

100,000.00

社会保险基金支出

0

 

 

 

  4、不可预见项目

0

医疗卫生与计划生育

122,696.64

 

 

 

        经济分类划分

7,099,998.23

节能环保

0

 

 

 

  1、工资福利支出

1,940,880.20

城乡社区事业

0

 

 

 

  2、商品服务支出

857,921.23

农林水事务

0

 

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

4,301,196.80

交通运输

0

 

 

 

  9、其他资本性支出

0

住房保障

173,608.80

 

 

 

  10、其他支出

0

粮油物资储备事务

0

 

本年收入合计

7,099,998.23

本年支出合计

7,099,998.23

本年支出合计

7,099,998.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表

表五

                 

单位:

功能科目

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

小计

工资福利性支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

经常性项目

一次性项目

 

 

合计

7,099,998.23

2,297,998.23

1,580,880.20

317,921.23

399,196.80

4,802,000.00

4,702,000.00

100,000.00

 

408

恩施市残疾人联合会

7,099,998.23

2,297,998.23

1,580,880.20

317,921.23

399,196.80

4,802,000.00

4,702,000.00

100,000.00

2080504

408001

  恩施市残疾人联合会机关

127,184.00

127,184.00

0

200

126,984.00

0

0

0

2081107

408001

  恩施市残疾人联合会机关

3,200,000.00

0

0

0

0

3,200,000.00

3,200,000.00

0

2101101

408001

  恩施市残疾人联合会机关

59,793.24

59,793.24

59,793.24

0

0

0

0

0

2081199

408001

  恩施市残疾人联合会机关

1,602,000.00

0

0

0

0

1,602,000.00

1,502,000.00

100,000.00

2081101

408001

  恩施市残疾人联合会机关

937,837.33

937,837.33

698,605.28

220,704.05

18,528.00

0

0

0

2210201

408001

  恩施市残疾人联合会机关

80,246.04

80,246.04

0

0

80,246.04

0

0

0

2210201

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

93,362.76

93,362.76

0

0

93,362.76

0

0

0

2081101

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

879,635.46

879,635.46

759,578.28

97,017.18

23,040.00

0

0

0

2101102

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

62,903.40

62,903.40

62,903.40

0

0

0

0

0

2080502

408002

  恩施市残疾人就业服务中心

57,036.00

57,036.00

0

0

57,036.00

0

0

0

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表(功能科目)

表六

       

单位:

科目编码

单位编码(科目编码)

项目名称(科目名称)

合计

财政拨款收入

 

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

 

 

合计

2,297,998.23

2,297,998.23

0

 

208

社会保障和就业支出

2001692.79

2001692.79

0

 

20805

  行政事业单位离退休

184220

184220

0

 

2080502

    事业单位离退休

57036

57036

0

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

127184

127184

0

 

20811

  残疾人事业

1817472.79

1817472.79

0

 

2081101

    行政运行(残疾人)

1817472.79

1817472.79

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

122696.64

122696.64

0

 

21011

  行政事业单位医疗

122696.64

122696.64

0

 

2101101

    行政单位医疗

59793.24

59793.24

0

 

2101102

    事业单位医疗

62903.4

62903.4

0

 

221

住房保障支出

173608.8

173608.8

0

 

22102

  住房改革支出

173608.8

173608.8

0

 

2210201

    住房公积金

173608.8

173608.8

0

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

表七

       

单位:元

单位编码

单位名称

科目名称

合计

财政拨款收入

 

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

 

合计

 

2,297,998.23

2,297,998.23

0.00

301

工资福利支出

 

1580880.2

1580880.2

0

  30101

  基本工资

 

505656

505656

0

  30102

  津贴补贴

 

333600

333600

0

  30103

  奖金

 

377953

377953

0

  30104

  其他社会保障缴费

 

132676.2

132676.2

0

  30107

  绩效工资

 

230995

230995

0

302

商品和服务支出

 

317921.23

317921.23

0

  30201

  办公费

 

8550

8550

0

  30202

  印刷费

 

3240

3240

0

  30205

  水费

 

2700

2700

0

  30206

  电费

 

16920

16920

0

  30207

  邮电费

 

13020

13020

0

  30208

  取暖费

 

4140

4140

0

  30211

  差旅费

 

12660

12660

0

  30213

  维修()

 

2400

2400

0

  30215

  会议费

 

7000

7000

0

  30216

  培训费

 

21701.11

21701.11

0

  30217

  公务招待费

 

3529

3529

0

  30228

  工会经费

 

21701.11

21701.11

0

  30229

  福利费

 

40769.01

40769.01

0

  30231

  公务用车运行维护费

 

55000

55000

0

  30239

  其他交通费用

 

57000

57000

0

  30299

  其他商品和服务支出

 

47591

47591

0

303

对个人和家庭的补助

 

399196.8

399196.8

0

  30302

  退休费

 

176820

176820

0

  30311

  住房公积金

 

173608.8

173608.8

0

  30315

  物业服务补贴

 

48768

48768

0

 

 

 

 

 

一般公共预算项目支出预算表(功能科目)

   

表八

     

单位编码(科目编码)

项目名称(科目名称)