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恩施市残疾人联合会2016年部门决算情况

 

    2016年市残疾人工作总的要求是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列讲话精神,按照党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神和市委市政府关于残疾人事业的新部署新要求,加快推进残疾人小康进程,全力完成“十二五”规划任务。积极实施省、州残联工作计划,全面贯彻落实省、州残联工作部署,加强对全市业务工作的督办与落实工作力度,全面贯彻落实国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》和《残疾人保障法》及《湖北省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》,按省、州残联工作要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作,培训就业和组织建设共举,扶贫开发和康复救助并重,宣传教育和信访维权同抓,求真务实,开拓创新,全面完成各项工作任务,努力推进我市残疾人事业转型跨越发展。

一、本单位的基本情况

1、机构、人员情况:

恩施市残疾人联合会属于参公单位,现有行政编制6人,编内聘用司机1人,退休人员2人,共计7人。恩施市残疾人服务中心、恩施市康复中心隶属恩施市残联二级单位(事业编制),共有在职10人,退休1人,共11人。

2、本单位的主要职责

    市残联属地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。市残联在市政府的领导下,依照《中华人民共和国残疾人保障法》、《中国残疾人联合会章程》开展工作,接受上级残联指导。

  1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  2)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系;动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、社会保障、法制建设、组织建设、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。

  6)承担政府残疾人协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

  7)指导和管理各类残疾人社会组织。

  8)完成上级交办的其它事项。

 二、本单位2016年决算及说明

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

单位:恩施市残疾人联合会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1208.02

一、一般公共服务支出

14

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

50.00

二、外交支出

15

 

二、上级补助收入

3

 

……

16

 

三、事业收入

4

 

八、社会保障和就业支出

17

1176.89

四、经营收入

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

8.58

五、附属单位上缴收入

6

 

……

19

 

六、其他收入

7

20.10

十九、住房保障支出

20

21.18

 

8

0.00

二十一、其他支出

21

 

本年收入合计

9

1228.12

本年支出合计

22

1206.64

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

150.18

                年末结转和结余

24

171.66

 

12

 

 

25

 

合计

13

1378.3

合计

26

1378.30

说明:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

单位:恩施市残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1228.13

1208.03

 

 

 

 

20.10

 

208

社会保障和就业支出

1148.37

1128.27

 

 

 

 

20.10

 

20805

行政事业单位离退休

19.15

19.15

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

5.51

5.51

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

13.64

13.64

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1129.22

1109.12

 

 

 

 

20.10

 

2081101

  行政运行

200.01

200.01

 

 

 

 

 

 

2081102

  一般行政管理事务

20.10

 0.00

 

 

 

 

20.10

 

2081104

  残疾人康复

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

890.11

890.11

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.58

8.58

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.58

8.58

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.57

4.57

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.01

4.01

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.18

21.18

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.18

21.18

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.18

21.18

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

说明:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

单位:恩施市残疾人联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1206.64

248.89

957.72

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1176.88

219.16

957.72 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.15

19.15

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

5.51

5.51

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

13.64

13.64

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1157.73

200.01

957.72

 

 

 

 

2081101

  行政运行

200.01

200.01

0.00

 

 

 

 

2081102

  一般行政管理事务

15.91

 

15.91

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

9.30

 

9.30

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

929.51

0.00 

929.51

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.58

8.58

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.58

8.58

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.57

4.57

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.01

4.01

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.18

21.18

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.18

21.18

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.18

21.18

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

单位:恩施市残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1158.02

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

50.00

八、社会保障和就业支出

16

1160.98

1160.98

 

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

8.58

8.58

 

 

 

4

 

……

18

 

 

 

 

 

5

 

十九、住房保障支出

19

21.18

21.18

 

 

 

6

 

……

20

 

 

 

 

 

7

 

二十一、其他支出

21

 

 

6.00

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

1208.02

本年支出合计

23

1190.73

1190.73

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

150.18

年末财政拨款结转和结余

24

167.47

117.47

 50.00

 

      一般公共预算财政拨款

11

150.18

 

25

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

合计

14

1358.20

合计

28

1358.20

1308.20

50.00

 

说明:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

 

单位:恩施市残疾人联合会

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

1190.73

248.92

941.81

 

 

208

社会保障和就业支出

1160.97

219.16

941.81

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.15

19.15

0.00

 

 

2080502

  事业单位离退休

5.51

5.51

0.00

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

13.64

13.64

0.00

 

 

20811

残疾人事业

1141.82

200.01

841.81

 

 

2081101

  行政运行

200.01

200.01

0 

 

 

2081104

  残疾人康复

9.30

0 

9.30

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

3.00

0 

3.00

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

929.51

 

929.51

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.58

8.58

 

 

 

21005

医疗保障

8.58

8.58

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

4.57

4.57

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.01

4.01

 

 

 

221

住房保障支出

21.18

21.18

 

 

 

22102

住房改革支出

21.18

21.18

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.18

21.18

 

 

 

说明:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 
                         

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

单位:恩施市残疾人联合会

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

248.92

231.98

16.94

 

301

工资和福利支出

187.62

187.62

 

 

30101

基本工资

40.40

40.40

 

 

30102

津贴补贴

24.25

24.25

 

 

30103

奖金

68.94

68.94

 

 

30104

社会保障缴费

9.69

9.69

 

 

30106

绩效工资

13.86

13.86

 

 

30199

其他工资和福利支出

30.47

30.47

 

 

302

商品和服务支出

16.94

 

16.94

 

30201

办公费

1.27

 

1.27

 

30228

工会经费

2.23

 

2.23

 

30205

水费

0.29

 

0.29

 

30206

电费

1.57

 

1.57

 

30207

邮电费

0.24

 

0.24

 

30211

差旅费

2.01

 

2.01

 

30213

维修费

0.04

 

0.04

 

30217

公务接待费

0.18

 

0.18

 

30231

公务用车运行维护费

0.25

 

0.25

 

30229

福利费

7.67

 

7.67

 

30239

其他交通费用

0

 

0

 

30299

其他商品和服务支出

1.2

 

1.2

 

303

对个人和家庭补助支出

44.36

44.36

 

 

30302

退休费

14.42

14.42

 

 

30305

生活补助

3.47

3.47

 

 

30311

住房公积金

21.18

21.18

 

 

30313

购房补贴

0.54

0.54

 

 

30315

物业补贴

4.76

4.76

 

 

说明:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

单位:恩施市残疾人联合会

 

 

 

 

单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

2.13

0.00

1.95

0.00

1.95

0.18

说明:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

单位:

单位:恩施市残疾人联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

50.00

 

0.00

50.00

 

229

其他支出

 

 

50.00

 

0.00

 50.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

50.00

 

0.00

 50.00

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

 

50.00

 

0.00

 50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 
           

 

 
         

公开09

 

 

编制单位:恩施市残疾人联合会

     

金额单位:万元

 

 

2016年度决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 
                             

 

 

 

 

相关名词

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨

付的资金。

(二)行政运行(2120101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (三)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  (四)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)残疾人康复(2081104):反映残疾人在康复方面的支出。

(六)残疾人就业与扶贫(2081105):反映残疾人就业与扶贫方面的支出。

(七)其他残疾人事业(2081199):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

  (九)"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十二)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十三)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 (十四)行政单位医疗(2100501):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军战士待遇人员的医疗经费。

(十五)事业单位医疗(2100502) :反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十六)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、财务工作开展情况及下一步工作的打算

在本年的财务工作中,加强财务管理,特别是针对职工奖金、津补贴等发放问题按相关文件进一步明确,形成专门的文件,单位按此文件执行。加强了固定资产的管理,及时对资产进行清理,需要报废的资产交由国资部门进行处理,并已对帐务进行处理。定时与核算中心进行对帐,做到早发现早处理,从不积压问题,对不合理、不合规的票据一律退回。

通过年终决算分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供更科学的依据。

 

     

 

                               恩施市残疾人联合会

                                  20171025